天津音乐学院2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津音乐学院始建于1958年，前身是1950年创办于天津的中央音乐学院。经过半个多世纪的建设，已经发展成为北方地区重要的培养音乐、舞蹈、戏剧、影视专门人才的高等艺术教育学府。学校坚持高水平、有特色的发展理念，主动适应国家和地区经济文化发展需要，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的音乐艺术专门人才，促进艺术事业发展，从事相关音乐学科学历教育。建校以来已经为国家输送各类人才万余名。
二、机构设置
天津音乐学有内设35个职能机构，其中综合管理机构18个，教学单位12个，教辅单位5个；下辖0个预算单位。纳入天津音乐学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津音乐学院
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津音乐学院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津音乐学院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津音乐学院2023年度收入、支出决算总计243,724,974.07元，与2022年度相比，收、支总计各增加67,706,252.17元，增长38.47%，主要原因是：单位所有资金全部纳入预算，财政拨款增加及非财政专项项目安排支出增加。
二、收入决算情况说明
天津音乐学院2023年度本年收入合计183,412,603.59元，与2022年度相比增加12,484,595.77元，主要原因是：人员经费和事业收入的增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入113,967,951.25元，占62.14%；
财政专户管理资金收入55,251,530.00元，占30.12%；
事业收入11,531,910.17元，占6.29%；
其他收入2,661,212.17元，占1.45%。
三、支出决算情况说明
天津音乐学院2023年度本年支出合计200,973,233.57元，与2022年度相比增加24,954,511.67元，主要原因是：非财政专项项目安排相关支出增加。
其中：基本支出167,585,491.04元，占83.39%；
项目支出33,387,742.53元，占16.61%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津音乐学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计113,967,951.25元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加786,886.25元，增长0.7%，主要原因是：人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津音乐学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计113,967,951.25元，占本年支出合计的56.71%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加786,886.25元，增长0.7%，主要原因是：人员经费的增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出113,967,951.25元，主要用于以下方面：高等教育支出97,922,187.21元，占85.92%，社会保障和就业支出10,191,000.00元，占8.94%,卫生健康支出5,854,764.04元,占5.14%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111,484,700.00元，支出决算为113,967,951.25元，完成年初预算的102.23%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为95,428,700.00元，支出决算为97,922,187.21元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加了财政项目经费拨款。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6,794,000.00元，支出决算为6,794,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,397,000.00元，支出决算为3,397,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4,639,000.00元，支出决算为4,628,764.04元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省了人员医疗费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,226,000.00元，支出决算为1,226,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津音乐学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计95,099,111.25元，与2022年度相比增加2,286,111.25元，主要原因是：人员经费支出的增加。其中：
人员经费79,045,111.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16,054,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津音乐学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津音乐学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算70,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津音乐学院2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津音乐学院2023年政府采购支出总额10,092,787.60元，其中：政府采购货物支出3,368,791.98元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,723,995.62元。授予中小企业合同金额10,085,789.60元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额10,085,789.60元，占政府采购支出总额的99.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津音乐学院共有车辆6辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价100万元以上的设备5台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津音乐学院2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及金额41,143,800.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津音乐学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
