目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津音乐学院始建于1958年，前身是1950年创办于天津的中央音乐学院。经过半个多世纪的建设，已经发展成为北方地区重要的培养音乐、舞蹈、戏剧、影视专门人才的高等艺术教育学府。
学院坚持高水平、有特色的发展理念，主动适应国家和地区经济文化发展需要，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的音乐艺术专门人才，促进艺术事业发展，从事相关音乐学科学历教育。建院以来已经为国家输送各类人才万余名。
二、机构设置
根据上述职责，天津音乐学院内设39个职能处室，其中综合管理机构18个，包含党委办公室（院长办公室、保密委员会办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（新闻中心）、党委统战部（党派工作办公室）、党委巡察工作办公室（巡察组）、党委教师工作部（人事处、教师发展中心）、党委学生工作部（学生处、武装部）、党委安全工作部（保卫处）、离退休工作处、教务处、科研与研究生处（人文社科基地、学报）、财务处、审计处、基本建设与后勤管理处、资产管理处、网络安全和信息化办公室、工会、团委；教学单位17个，包含音乐学系、作曲系、声乐系、民族声乐系、民乐系、管弦系、钢琴系、手风琴键盘系、音乐教育系、艺术管理系、现代音乐系、舞蹈系、戏剧影视系、基础课部、思政教学中心、继续教育学院、茱莉亚研究院（事务办公室）；教辅单位3个，包含图书馆、国际交流中心（港澳台事务办公室）、演艺中心；附属单位1个，为天津音乐学院附属中等音乐学校。下辖0个预算单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津音乐学院2019年度部门决算收入总计186,305,234.30元，与2018年决算相比减少68,431,244.33元，其中：财政拨款收入116,069,460.00元，占62.30%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入53,134,510.20元，占28.52%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入8,096,418.89元，占4.35%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津音乐学院2019年度部门决算支出总计186,305,234.30元，与2018年决算相比减少68,431,244.33元，其中：基本支出150,602,286.20元，占80.84%；项目支出29,618,305.83元，占15.90%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津音乐学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计117,429,305.83元，与2018年决算相比减少35,176,006.84元，具体情况如下：
1、“教育支出”102,837,305.83元，全部为“普通教育”支出。其中：“高等教育”支出102,837,305.83元，主要用于：学院正常教学业务支出。
2、“社会保障和就业支出”9,393,000.00元，全部为“行政事业单位离退休”支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6,427,000.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”2,966,000.00元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”5,199,000.00元，全部为“行政事业单位医疗”支出。其中：“事业单位医疗”支出4,048,000.00元，主要用于：行政事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”1,151,000.00元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津音乐学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计87,811,000.00元，与2018年决算相比增加418,000.00元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”65,071,000.00元，其中：“基本工资”19,048,000.00元，“津贴补贴”9,695,000.00元，“绩效工资”13,556,000.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费”6,427,000.00元，“职业年金缴费”2,966,000.00元，“职工基本医疗保险缴费”3,708,000.00元，“其他社会保障缴费”386,000.00元，“住房公积金”8,752,000.00元，“医疗费”533,000.00元。其他社会保障缴费”主要用于学院缴纳的生育、失业、工伤保险等支出。
2、“商品和服务支出”17,797,000.00元，其中：“办公费”329,059.87元，“印刷费”124,112.60元，“咨询费”166,500.00元，“手续费”84,689.93元，“水费”648,640.96元，“电费”1,294,285.56元，“邮电费”347,421.46元，“取暖费”2,267,350.80元，“物业管理费”3,522,752.53元，“差旅费”272,849.94元，“因公出国（境）费用”161,248.66元，“维修（护）费”4,460,033.90元，“租赁费”52,440.00元，“培训费”47,345.00元，“公务接待费”30,340.50元，“专用材料费”311,808.20元，“劳务费”827,076.99元，“委托业务费”625,318.75元，“工会经费”767,000.00元，“公务用车运行维护费”70,842.50元，“其他交通费用”73,964.10元，“其他商品和服务支出”1,311,917.75元。“其他商品和服务支出”主要用于学院食堂、燃气、绿化费用支出、宣传制作费用支出等其他学院日常费用支出。
3、“对个人和家庭的补助”4,443,000.00元，其中：“离休费”2,401,000.00元，“退休费”1,084,000.00元，“医疗费补助”958,000.00元。
4、“资本性支出”500,000.00元，其中：“办公设备购置”396,802.71元，“专用设备购置”2,800.00元，“其他资本性支出”100,397.29元。“其他资本性支出”主要用于学院图书及家具购置支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津音乐学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算262,431.66元，与2019年预算相比减少167,568.34元，主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费使用减少 。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算161,248.66元，与预算相比减少88,751.34元，主要原因是学院因公出国（境）费减少。2019年本单位组织的出国团组4个，出国10人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算70,842.50元，其中公务用车运行维护费70,842.50元，与预算相比减少29,157.50元，主要原因是学院公务用车购置及运行维护费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是我院本年度无公务用车购置计划。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算30,340.50元，与预算相比减少49,659.50元，主要原因是学院公务接待费用减少。2019年本单位国内公务接待40批次，132人次；其中，外事接待18批次，34人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津音乐学院2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津音乐学院2019年政府采购支出总额11,993,600.60元，其中：政府采购货物支出4,701,996.00元、政府采购工程支出677,506.00元、政府采购服务支出6,614,098.60元。授予中小企业合同金额8,557,285.40元，占政府采购支出总额的71.35%，其中：授予小微企业合同金额7,148,513.40元，占政府采购支出总额的59.60%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津音乐学院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要为一般业务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津音乐学院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目3个，涉及金额24,455,000.00元。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津音乐学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津音乐学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
