目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津音乐学院始建于1958年，前身是1950年创办于天津的中央音乐学院。经过半个多世纪的建设，已经发展成为北方地区重要的培养音乐、舞蹈、戏剧、影视专门人才的高等艺术教育学府。
学院坚持高水平、有特色的发展理念，主动适应国家和地区经济文化发展需要，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的音乐艺术专门人才，促进艺术事业发展，从事相关音乐学科学历教育。建院以来已经为国家输送各类人才万余名。
二、机构设置
根据上述职责，天津音乐学院内设39个职能处室，下辖0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津音乐学院2020年部门决算编报范围有天津音乐学院（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：
1.行政单位：无，共计0个单位。
2.事业单位：天津音乐学院，共计1个单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津音乐学院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2天津音乐学院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津音乐学院2020年度收入、支出决算总计163,871,974.58元，与2019年决算相比减少22,433,259.72元，主要原因是落实中央“过紧日子”要求和疫情影响，学院收入和支出的减少。
二、收入决算情况
天津音乐学院2020年度本年收入合计161,738,275.64元，与2019年决算相比减少15,562,113.45元，主要原因是财政拨款收入和其他收入的减少。其中：一般公共预算财政拨款收入104,317,160.88元，占64.50%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入53,426,089.87元，占33.03%；事业收入698,067.21元，占0.43%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,296,957.68元，占2.04%。
三、支出决算情况
天津音乐学院2020年度本年支出合计161,744,388.68元，与2019年决算相比减少18,476,203.35元，主要原因是落实中央“过紧日子”要求和疫情影响，教育支出的减少。其中：基本支出144,847,500.43元，占89.55%；项目支出16,896,888.25元，占10.45%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津音乐学院2020年度财政拨款收入、支出决算总计106,239,432.30元，与2019年决算相比减少11,189,873.53元，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，学院一般公共预算财政拨款收入和支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津音乐学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计106,239,432.30元，与2019年决算相比减少11,189,873.53元，主要原因是我院一般公共预算财政拨款教育支出减少。
（二）具体情况
1、“教育支出”90,626,432.30元，与2019年决算相比减少12,210,873.53元，其中：
“普通教育”支出90,626,432.30元，包括：“高等教育”支出90,626,432.30元，主要用于:学院正常教学业务支出、音乐学院系列学术活动经费支出、高校学生资助政策体系支出、中央支持地方高校改革发展资金支出等。
2、“社会保障和就业支出”9,813,000.00元，与2019年决算相比增加420,000.00元，其中：
“行政事业单位养老支出”9,813,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6,542,000.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”3,271,000.00元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”5,800,000.00元，与2019年决算相比增加601,000.00元，其中：
“行政事业单位医疗”支出5,800,000.00元，包括：“事业单位医疗”支出4,613,000.00元，主要用于：行政事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”1,187,000.00元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津音乐学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计89,367,400.00元，与2019年决算相比增加1,556,400.00元，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费和日常公用经费支出的增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”（301）66,832,000.00元，其中：“基本工资”（30101）16,500,000.00元，主要用于：按规定发放的基本工资；“津贴补贴”（30102）8,000,000.00元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴；“绩效工资”（30107）12,650,000.00元，主要用于：发放事业单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”（30108）6,542,000.00元；“职业年金缴费”（30109）3,271,000.00元；“职工基本医疗保险缴费”（30110）4,293,000.00元；“其他社会保障缴费”（30112）227,000.00元，主要用于学院缴纳的生育、失业、工伤保险等支出；“住房公积金”（30113）14,800,000.00元；“医疗费”（30114）549,000元，主要用于：按规定为在职职工支出的其他医疗费用。
2、“商品和服务支出”（302）17,597,400.00.00元，其中：“办公费”（30201）405,706.17元，“印刷费”（30202）105,578.96元，“咨询费”（30203）191,300.00元，“手续费”（30204）679,677.92元，“水费”（30205）643,856.99元，“电费”（30206）1,644,383.86元，“邮电费”（30207）273,500.42元，“取暖费”（30208）2,267,350.80元，“物业管理费”（30209）3,062,462.20元，“差旅费”（30211）67,175.00元，“维修（护）费”（30213）2,946,492.73元，主要用于：日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等；“租赁费”（30214）25,690.00元，“培训费”（30216）34,612.14元，“公务接待费”（30217）7,272.00元，“专用材料费”（30218）449,801.80元，“劳务费”（30226）680,545.38元，主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、评审费等；“委托业务费”（30227）1,865,799.38元，主要用于：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；“工会经费”（30228）828,000.00元，“福利费”（30229）190,000 .00元，“公务用车运行维护费”（30231）91,488.86元，“其他交通费用”（30239）50,550.40元，“其他商品和服务支出”（30299）1,086,154.99元，主要用于学院食堂、燃气、绿化费用支出、宣传制作费用支出等其他学院日常费用支出。
3、“对个人和家庭的补助”4,341,000.00元，其中：“离休费”（30301）2,260,000.00元，主要用于：离休人员的离休费、采暖补贴、物业补贴等发放；“退休费”（30302）1,123,000.00元，主要用于：退休人员的采暖补贴、物业补贴等发放；“医疗费补助”（30307）958,000.00元，主要用于：离退休人员的医疗费支出。
4、“资本性支出”597,000.00元，其中：“办公设备购置”（31002）503,426.49元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出；“专用设备购置”44,144.37元，主要用于：购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出；“无形资产购置”（31022）16,460.00元，；“其他资本性支出”32,969.14元，主要用于：学院图书及家具购置支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津音乐学院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算98,760.86元，与2020年预算相比减少236,239.14元，主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费使用减少。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少175,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公出国（境）费”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算91,488.86元，其中公务用车运行维护费91,488.86元，与预算相比减少23,511.14元，主要原因是学院公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是我院本年度无公务用车购置计划。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算7,272.00元，与预算相比减少37,728.00元，主要原因是学院公务接待费用减少。2020年本单位国内公务接待12批次，35人次；其中，外事接待4批次， 6人次。
九、机关运行经费支出情况
天津音乐学院2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津音乐学院2020年政府采购支出总额13,651,318.48元，其中：政府采购货物支出3,622,418.40元、政府采购工程支出 1,532,584.00元、政府采购服务支出8,496,316.08元。授予中小企业合同金额11,977,318.48元，占政府采购支出总额的87.74%，其中：授予小微企业合同金额7,909,215.20元，占政府采购支出总额的57.94 %。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津音乐学院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津音乐学院2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个，涉及金额15,624,700.00元。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津音乐学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津音乐学院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
